大專畢業(yè)之后參加了新疆專升本考試，通過自己的努力錄取了昌吉學(xué)院的計算機科學(xué)與技術(shù)專員（統(tǒng)招全日制），2021年回鄉(xiāng)之后寫入黨申請書，去年9月份正式入黨了。在校期間積極學(xué)習(xí)，和同學(xué)直接和睦相處。,打考勤，做工資，安排工作，整理文件，會議安，完成行政部主任安排的 工作.,報名學(xué)員,解決有些學(xué)員投訴問題,整理財務(wù)文件,做一周一月工作匯報,負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,現(xiàn)金 盤點與保管，開發(fā)票，現(xiàn)金日記賬登記.存錢收付.,加油，收錢,便利店管理,補貨,入庫新到的貨,卸油,扎帳盤點，庫存，開發(fā)票

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款往來核對，工資核算，收發(fā)存?zhèn)}庫盤點整理等 日常財務(wù)工作。 2.負(fù)責(zé)進出染料統(tǒng)計、日常明細(xì)報表，進庫碼單和出庫碼單、染費核算、以及與客戶對外帳等工作； 3.日常結(jié)算單打單，協(xié)助業(yè)務(wù)及生產(chǎn)處理異?？劭畹热粘Ｘ攧?wù)工作。,一、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理： 1、負(fù)責(zé)宏港染廠、新宏港染廠、新宏港印花廠、往來賬款核對及外加工核算管理方面工作； 1.1應(yīng)收賬款的對賬處理：通過生產(chǎn)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，財務(wù)根據(jù)倉庫發(fā)貨數(shù)據(jù)，生成應(yīng)收單據(jù)，并按銷售業(yè)務(wù)下單項目，核對生產(chǎn)工序，及時核算加工費，月初根據(jù)客戶結(jié)算方式導(dǎo)出發(fā)貨明細(xì)賬單，及時發(fā)與客戶賬單核對并確認(rèn)； 1.2應(yīng)收賬款的卡貨與放行：根據(jù)ERP系統(tǒng)上客戶逾期欠款未付清，財務(wù)通知到業(yè)務(wù)員尚未還款情況，并同步通知倉庫限制客戶發(fā)貨，待業(yè)務(wù)部門處理好相關(guān)客戶款項進度，再與放行； 1.3內(nèi)部跨部門銜接工作；協(xié)助業(yè)務(wù)部門與品管部門處理；客戶加工異?？劭钍马?；以便及時與客戶對賬核銷； 1.4定期與銷售業(yè)務(wù)人員核對客戶欠款及監(jiān)督逾期未付款；并對客戶應(yīng)收帳款進行跟蹤分析和預(yù)警；建立客戶信用檔案，對客戶資信進行管理； 1.5 負(fù)責(zé)審核染廠原材料（染化料處方單）的審核、產(chǎn)品出入庫手續(xù)以及參與庫存產(chǎn)品的清查與盤點，分析庫存產(chǎn)品的儲備情況和核定最高、最低庫存量； 1.6每月匯總內(nèi)外部對賬情況表，傳遞給銷售業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，由業(yè)務(wù)部門追蹤客戶未及時付款原由，并每月對業(yè)務(wù)員回款進行績效考核及提成核算。 2、逾期應(yīng)收賬款管理 2.1財務(wù)部對逾期客戶進行監(jiān)督，及時告知業(yè)務(wù)員該客戶逾期行為，防止壞賬； 2.2 財務(wù)部應(yīng)定期編制《應(yīng)收賬款賬齡分析表》報送相關(guān)銷售負(fù)責(zé)人。各單位須及時回收應(yīng)收賬款，對長期未收回的款項應(yīng)盡快查清拖欠原因，及時解決存在問題，減少不合理占用，降低壞賬損失風(fēng)險。對預(yù)計應(yīng)收賬款可能發(fā)生壞賬損失的，應(yīng)及時上報財務(wù)部及上級部門； 2.3 對于逾期1月以上的客戶，財務(wù)部監(jiān)督業(yè)務(wù)員進行催收，同時對該客戶進行卡貨限制。 3、應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備處理 3.1 財務(wù)部每年對有可能逾期已久的客戶進行評估，報送業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)對客戶掌握的資料或客戶變化，報送銷售主管和總經(jīng)理后，考慮是否計提壞賬準(zhǔn)備； 3.2 當(dāng)壞賬發(fā)生時，業(yè)務(wù)員應(yīng)視情況填寫《壞賬申請書》呈請批準(zhǔn)，由銷售部負(fù)責(zé)人審查后提出處理意見，凡確定為壞賬的須報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定處理； 3.3 對于已經(jīng)發(fā)生壞賬的客戶，相對應(yīng)的業(yè)務(wù)員需做出相對應(yīng)的賠償。（根據(jù)發(fā)生損失金額的大小，銷售部負(fù)責(zé)人評估后，在每年預(yù)留的抽成中扣除）。 二、負(fù)責(zé)公司增值稅發(fā)票的開具： 2.1做好開票客戶的檔案保管、整理； 2.2 每月做好貨款收入的登記、發(fā)票開具情況及匯總的登記。 三、協(xié)助上級開展財務(wù)部內(nèi)外部的溝通與協(xié)調(diào)工作；,一．負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款模塊管理工作 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款入賬并與客戶進行對賬及跟進分析等工作。通過賬目分析對超期應(yīng)收款提出具體處理建議與應(yīng)收賬目編制賬齡分析表；貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，杜絕新增欠款；定期與有關(guān)業(yè)務(wù)部門人員核對客戶應(yīng)收賬款進度分析，溝通催收并管控后續(xù)風(fēng)險； 1.1 合同管理：供給銷售合同查詢功能，金額執(zhí)行明細(xì)、執(zhí)行處境報表及合同到期； 1.2 應(yīng)收預(yù)警: 通過預(yù)警設(shè)置，對銷售合同已到期或即將到期的收款籌劃舉行顏色標(biāo)識； 1.3 應(yīng)收款催收: 通過每個客戶不同的結(jié)算方式，將應(yīng)收款未收處境發(fā)送各銷售員平臺； 1.4 收款: 根據(jù)銷售合同收款籌劃收款，如遇扣款、壞賬等處境轉(zhuǎn)相應(yīng)模塊調(diào)整收款，籌劃調(diào)整支持對已審核已片面收款的銷售合同收款籌劃調(diào)整，可調(diào)整應(yīng)收日期、應(yīng)收金額、應(yīng)收類型； 1.5 壞賬處理：由業(yè)務(wù)部門供給壞賬確認(rèn)清單、備查明細(xì)和報表查詢； 1.6 銷售收款核銷處理模式:與對應(yīng)銷售配比形成手工核銷、自動核銷等處理模式，單據(jù)審核后 自動核銷銷售數(shù)據(jù)； 1.7 外幣銷售核銷：支持多種外幣類型、外幣結(jié)算方式月末外幣核算的業(yè)務(wù)計算匯兌捐益生成調(diào)匯記錄表； 1.8 依據(jù)會計準(zhǔn)則和有關(guān)的規(guī)定記錄會計系統(tǒng)中與應(yīng)收賬目有關(guān)的財務(wù)活動，分析并調(diào)整應(yīng)收賬戶交易和數(shù)據(jù)，審核應(yīng)收賬目清單，調(diào)整應(yīng)收賬目差異，協(xié)助外部機構(gòu)對應(yīng)收賬目的審核。 二、負(fù)責(zé)公司應(yīng)付模塊管理工作 2.1供應(yīng)商管理 2.1.1 維護供應(yīng)商檔案，包括供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系方式、信用等級等; 2.1.2定期與供應(yīng)商對賬，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準(zhǔn)確，督促物料報賬，督促采購報賬:確保賬款的準(zhǔn)確性和及時性; 2.1.3及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細(xì)賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單:協(xié)調(diào)解決與供應(yīng)商之間的付款、退貨、退款等問題。 2.2 應(yīng)付賬款管理 2.2.1負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí)；負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷； 2.2.2 根據(jù)采購訂單、合同等文件進行應(yīng)付賬款的登記和核對，處理和核實應(yīng)付賬款的發(fā)票、憑證等相關(guān)文件； 2.2.3 監(jiān)控應(yīng)付賬款的支付時間、金額和付款方式等，協(xié)調(diào)與債權(quán)人的溝通和談判，確保債務(wù)的合規(guī)性和穩(wěn)定性，預(yù)測和規(guī)劃企業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化企業(yè)的資金利用效率，及時調(diào)整和優(yōu)化企業(yè)的應(yīng)付賬款和債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)的風(fēng)險水平。 三、費用報銷管理模塊管理工作 3.1 維護員工報銷檔案，包括員工基本信息、報銷限額等; 3.2 收集并審核員工的費用報銷申請; 3.3 核對費用報銷申請的合規(guī)性和準(zhǔn)確性; 3.4 進行費用報銷的審批和支付。 四、財務(wù)其他日常工作 4.1 申報個稅，社醫(yī)保申報、工資表審核等工作； 4.2負(fù)責(zé)增值稅電子發(fā)票開具及系統(tǒng)錄入； 4.3審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票； 4.4起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件； 4.5統(tǒng)計、呈交、登記、保管各類報表和報告； 4.6協(xié)助上級開展財務(wù)部內(nèi)外部的溝通與協(xié)調(diào)工作。

在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容：報稅及日常賬務(wù)處理工作。 1、報稅工作：負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷及進項稅票的掃描加出外勤納稅申報 2. 日常賬務(wù)處理工作：負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表，并按要求進行財務(wù)資料整理、分析；核對供應(yīng)商付款憑證、審核費用報銷單據(jù)，錄入記賬憑證到金蝶財務(wù)系統(tǒng)；協(xié)助完成內(nèi)外部審計及匯算清繳工作等；3套賬的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作（內(nèi)賬、稅賬、審計帳公司是上市公司的全資子公司）,在該公司主要負(fù)責(zé)三部分內(nèi)容：全面預(yù)算、績效考核、財務(wù)分析 1、全面預(yù)算工作：制定公司全面預(yù)算計劃綱要，推行全面預(yù)算，分解到各部門執(zhí)行，出具并分析預(yù)算達(dá)標(biāo)結(jié)果； 2、績效考核工作：由財務(wù)部出具各部門負(fù)責(zé)人的績效考核指標(biāo)、釋義及計算方法，與各部門負(fù)責(zé)人討論確定目標(biāo)值的合理性， 簽訂考核責(zé)任書，按月出具考核結(jié)果； 3、財務(wù)分析工作：費用核算到個人，定期出具訂單成本分析、月度經(jīng)營報告分析給總經(jīng)理及其他總經(jīng)理交代的工作,在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容：金蝶財務(wù)軟件與輸出終端的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及日常財務(wù)管理分析工作。 1、金蝶財務(wù)軟件與輸出終端的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作：每疋布定義唯一的條碼，掃描槍掃描后導(dǎo)入金蝶直接生成成品出倉單可直接打印；使用掃描槍盤點成品導(dǎo)入金蝶系統(tǒng)可生成實盤數(shù)據(jù)； 2、日常財務(wù)管理分析工作：審核資金狀況表、出具成本分析表、銷售分析表、存貨周轉(zhuǎn)分析表、財務(wù)報表等；催收應(yīng)收賬款；培訓(xùn)員工EXCEL常用函數(shù)及數(shù)據(jù)透視表等。,在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容：業(yè)務(wù)流程規(guī)范化及日常財務(wù)分析工作。 1、業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作：負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)流程及財務(wù)規(guī)范化流程，公司的財務(wù)規(guī)范化從業(yè)務(wù)模塊開始就需要合法合規(guī)，按準(zhǔn)上市公司要求，各相關(guān)部門配合做好規(guī)范化工作。 2. 日常賬務(wù)處理工作：負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表，并按要求進行財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的整理分析；高新技術(shù)企業(yè)的申報及年審工作；擬定并執(zhí)行資金預(yù)算計劃；完成外部審計及匯算清繳工作等。,在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容：報稅及賬務(wù)處理 1、整理報關(guān)清單及申報出口企業(yè)的“免、抵、退”； 2、內(nèi)賬的全盤賬務(wù)處理（從手工帳轉(zhuǎn)為金蝶單機版），當(dāng)時公司外賬是外包的，我02年3月一入職遇上匯算清繳被安排在事務(wù)所學(xué)習(xí)改賬配合匯算清繳，完成后負(fù)責(zé)外賬及內(nèi)賬的賬務(wù)處理，8月份開始主導(dǎo)上金蝶財務(wù)軟件單機版，邊摸索邊學(xué)習(xí)邊進步。,1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)推進財務(wù)部日常工作；2、制定公司成本控制管理及供應(yīng)鏈管理制度；3、負(fù)責(zé)公司的供應(yīng)商管理及評審；4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商年度合同的審核及管理；5、負(fù)責(zé)制定公司采購核價模型；6、負(fù)責(zé)公司采購成本（料、工、費）的合理性分析、核價及報批；7、負(fù)責(zé)公司采購物料及大宗物料（染化料類、包材類、五金類）價格審核；8、負(fù)責(zé)公司印染加工產(chǎn)品成本分析、核價、報批；9、管控公司各項成本、費用支出；10、負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)成本月結(jié)、生產(chǎn)成本核算，新產(chǎn)品的立項和結(jié)項成本核算；11、負(fù)責(zé)公司金蝶系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)成本BOM表的審核；12、負(fù)責(zé)公司實際生產(chǎn)成本與標(biāo)準(zhǔn)成本的差異分析；13、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)訂單、采購訂單的審核；14、負(fù)責(zé)公司工藝變更成本的審核；15、負(fù)責(zé)公司存貨清查并組織日常、月底盤點工作；16、公司成熟成品和新產(chǎn)品的加工報價；17、組織制定和實施公司全員降本增效活動方案；18、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事項。,1、負(fù)責(zé)印染廠和織造廠財務(wù)部全盤工作，建立健全各種財務(wù)管理制度和工作流程（如：資金、采購、存貨和費用等）；2、做好財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度、銀行貸款管理、納稅申報、嚴(yán)格規(guī)范各部門（采購、倉庫、生產(chǎn)等）的工作流程；3、參與企業(yè)經(jīng)營決策，檢查和預(yù)防企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險；參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；4、建立并實施該公司金蝶云星空項目的財務(wù)算核系統(tǒng)，加強成本核算和控制，建立完整、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀咀詣雍怂泱w系；5、及時掌握生產(chǎn)訂單進度、完成和成本消耗情況，發(fā)現(xiàn)超出訂單預(yù)算的成本費用，及時提醒領(lǐng)導(dǎo)和各部門，降低了公司成本費用，及時為總經(jīng)理和個部門提供各種財務(wù)報表和分析報告，滿足經(jīng)營管理需要；6、審核工資、費用、采購等所有日常支出和資產(chǎn)的進出，確保公司財產(chǎn)安全；7、2022年接手管理染廠中控系統(tǒng)，建立健全中控系統(tǒng)各項制度；8、2023年參加技改項目，參與技改項目政府補貼申請工作；參與高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定評審工作，目前正在推進高企年審工作

辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。 及時整理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。 辦理公司證件及有相關(guān)事宜。

1、根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)填制原始憑證和記賬憑證。 2、根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬。 3、及時核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,確保財務(wù)賬簿和現(xiàn)金日記賬記錄相符。 4、費用報銷的審核及各項合同的審核,及時解決工作中發(fā)生的問題,保證會計核算工作正常進行。 5、負(fù)責(zé)對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)與分析報告、核算利潤與成本，月底核對運費并開專用發(fā)票，投標(biāo)文件編制與管理。,訂單數(shù)據(jù)跟蹤和統(tǒng)計，核算訂單原材料和生產(chǎn)設(shè)備的安排，保證順利出貨。,區(qū)域內(nèi)自己開發(fā)客戶，維護客戶關(guān)系，完成每月銷售業(yè)績。

2015-2023 參加過2份工作 ，涉及預(yù)算，出納,其他等崗位

1、協(xié)助公司股東制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。 2、負(fù)責(zé)整公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略。 3、負(fù)責(zé)整公司成本核算與控制。 4、負(fù)責(zé)總部公司及分公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。 5、按時向公司股東提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。,1、根據(jù)公司要求，以及會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財務(wù)管理的要求，負(fù)責(zé)總賬會計的核算工作，及公司成本,工程類賬簿的登記，管理和賬實清查工作。 2、根據(jù)公司的經(jīng)費預(yù)算，及時向各部門報送用款計劃，督促資金及時到位。負(fù)責(zé)做好經(jīng)費的月、季報表和年度決算編報工作，負(fù)責(zé)公司材料賬簿登記，管理及建立公司庫存材料，設(shè)備臺賬，負(fù)責(zé)（材料）設(shè)備和工程款撥付統(tǒng)計工作，負(fù)責(zé)處理與下屬施工單位的材料核算，編制材料結(jié)算工程單，管理施工單位開具發(fā)票控制，負(fù)責(zé)項目成本分析，及成本控制實施細(xì)則，工程類往來款核對工作，及工程竣工財務(wù)決算。 3、總體設(shè)計會計核算科目和預(yù)算項目，強化內(nèi)部會計核算和預(yù)算管理；負(fù)責(zé)管理會計電算化系統(tǒng)，對賬務(wù)數(shù)據(jù)定期進行備份，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全；定期對系統(tǒng)進行病毒檢測，及時有效地采取防范措施，保證系統(tǒng)的正常運行。 4、統(tǒng)籌管理外賬會計進行柬埔寨月份稅務(wù)申報及年度匯算清繳工作。,1、根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財務(wù)管理的要求，編制總賬會計的核算總體工作。 2、根據(jù)總賬會計職責(zé)，負(fù)責(zé)公司月、季報表和年度編制財務(wù)報表工作。 3、總體設(shè)計會計核算科目和預(yù)算項目，強化內(nèi)部會計核算和預(yù)算管理；負(fù)責(zé)管理會計電算化系統(tǒng)，對賬務(wù)數(shù)據(jù)定期進行備份，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全；定期對系統(tǒng)進行病毒檢測，及時有效地采取防范措施，保證系統(tǒng)的正常運行。 4、處理柬埔寨當(dāng)?shù)囟悇?wù)事宜，進行月份稅務(wù)申報工作 5、處理柬埔寨年度稅務(wù)申報及編制年度匯算清繳工作。,1、協(xié)助會計主管負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作 2、負(fù)責(zé)財務(wù)核算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相 關(guān)部門 3、負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料和檔案的歸集、保管和保密工作 4、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳 5、負(fù)責(zé)對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記帳 6、負(fù)責(zé)對月度現(xiàn)金流量進行預(yù)測、成本核算及準(zhǔn)備預(yù)測的相關(guān)報告 7、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督出納人員的工作 8、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

影像中心技師,放射科醫(yī)生,當(dāng)兵,待業(yè)

2003-2023 參加過6份工作 ，涉及會計,會計,財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理等崗位

負(fù)責(zé)：公司采購員采購部門配件、貨物到貨進行驗收入庫，部門領(lǐng)貨出庫，做好每日的貨物進出的臺帳流水賬，每個月對貨物進行核查盤點，對貨物貨架進行定位，對貨物進行分類存放。

跟老會計,開發(fā)票,記賬憑證,報稅 ,整理資料

2016-2022 參加過1份工作 ，涉及財務(wù)等崗位

管理財務(wù)內(nèi)賬（包括按單據(jù)登記、匯總、對賬、催款等）；管理財務(wù)外賬（包括發(fā)票開具、會計憑證編制、結(jié)算、稅務(wù)申報、發(fā)票認(rèn)證等）；管理協(xié)調(diào)財務(wù)部等工作。

電腦上的內(nèi)存卡之類的物料

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