1.負責應收應付賬款往來核對，工資核算，收發存倉庫盤點整理等 日常財務工作。 2.負責進出染料統計、日常明細報表，進庫碼單和出庫碼單、染費核算、以及與客戶對外帳等工作； 3.日常結算單打單，協助業務及生產處理異常扣款等日常財務工作。,一、負責應收賬款管理： 1、負責宏港染廠、新宏港染廠、新宏港印花廠、往來賬款核對及外加工核算管理方面工作； 1.1應收賬款的對賬處理：通過生產ERP系統數據，財務根據倉庫發貨數據，生成應收單據，并按銷售業務下單項目，核對生產工序，及時核算加工費，月初根據客戶結算方式導出發貨明細賬單，及時發與客戶賬單核對并確認； 1.2應收賬款的卡貨與放行：根據ERP系統上客戶逾期欠款未付清，財務通知到業務員尚未還款情況，并同步通知倉庫限制客戶發貨，待業務部門處理好相關客戶款項進度，再與放行； 1.3內部跨部門銜接工作；協助業務部門與品管部門處理；客戶加工異常扣款事項；以便及時與客戶對賬核銷； 1.4定期與銷售業務人員核對客戶欠款及監督逾期未付款；并對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警；建立客戶信用檔案，對客戶資信進行管理； 1.5 負責審核染廠原材料（染化料處方單）的審核、產品出入庫手續以及參與庫存產品的清查與盤點，分析庫存產品的儲備情況和核定最高、最低庫存量； 1.6每月匯總內外部對賬情況表，傳遞給銷售業務部門負責人，由業務部門追蹤客戶未及時付款原由，并每月對業務員回款進行績效考核及提成核算。 2、逾期應收賬款管理 2.1財務部對逾期客戶進行監督，及時告知業務員該客戶逾期行為，防止壞賬； 2.2 財務部應定期編制《應收賬款賬齡分析表》報送相關銷售負責人。各單位須及時回收應收賬款，對長期未收回的款項應盡快查清拖欠原因，及時解決存在問題，減少不合理占用，降低壞賬損失風險。對預計應收賬款可能發生壞賬損失的，應及時上報財務部及上級部門； 2.3 對于逾期1月以上的客戶，財務部監督業務員進行催收，同時對該客戶進行卡貨限制。 3、應收賬款壞賬準備處理 3.1 財務部每年對有可能逾期已久的客戶進行評估，報送業務員，業務員根據對客戶掌握的資料或客戶變化，報送銷售主管和總經理后，考慮是否計提壞賬準備； 3.2 當壞賬發生時，業務員應視情況填寫《壞賬申請書》呈請批準，由銷售部負責人審查后提出處理意見，凡確定為壞賬的須報經總經理批準后，按公司相關財務規定處理； 3.3 對于已經發生壞賬的客戶，相對應的業務員需做出相對應的賠償。（根據發生損失金額的大小，銷售部負責人評估后，在每年預留的抽成中扣除）。 二、負責公司增值稅發票的開具： 2.1做好開票客戶的檔案保管、整理； 2.2 每月做好貨款收入的登記、發票開具情況及匯總的登記。 三、協助上級開展財務部內外部的溝通與協調工作；,一．負責公司應收賬款模塊管理工作 負責應收賬款入賬并與客戶進行對賬及跟進分析等工作。通過賬目分析對超期應收款提出具體處理建議與應收賬目編制賬齡分析表；貨款回籠安全，每月檢查、監督客戶貨款結算方式的執行情況，發現異常，杜絕新增欠款；定期與有關業務部門人員核對客戶應收賬款進度分析，溝通催收并管控后續風險； 1.1 合同管理：供給銷售合同查詢功能，金額執行明細、執行處境報表及合同到期； 1.2 應收預警: 通過預警設置，對銷售合同已到期或即將到期的收款籌劃舉行顏色標識； 1.3 應收款催收: 通過每個客戶不同的結算方式，將應收款未收處境發送各銷售員平臺； 1.4 收款: 根據銷售合同收款籌劃收款，如遇扣款、壞賬等處境轉相應模塊調整收款，籌劃調整支持對已審核已片面收款的銷售合同收款籌劃調整，可調整應收日期、應收金額、應收類型； 1.5 壞賬處理：由業務部門供給壞賬確認清單、備查明細和報表查詢； 1.6 銷售收款核銷處理模式:與對應銷售配比形成手工核銷、自動核銷等處理模式，單據審核后 自動核銷銷售數據； 1.7 外幣銷售核銷：支持多種外幣類型、外幣結算方式月末外幣核算的業務計算匯兌捐益生成調匯記錄表； 1.8 依據會計準則和有關的規定記錄會計系統中與應收賬目有關的財務活動，分析并調整應收賬戶交易和數據，審核應收賬目清單，調整應收賬目差異，協助外部機構對應收賬目的審核。 二、負責公司應付模塊管理工作 2.1供應商管理 2.1.1 維護供應商檔案，包括供應商基本信息、聯系方式、信用等級等; 2.1.2定期與供應商對賬，審核發票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應付、預付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發票價格、數量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬:確保賬款的準確性和及時性; 2.1.3及時核對供應商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應商信息，賬期等;編制、審核應付清單;及時核對供應商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應商信息，賬期等;督促催收發票;登記、審核模具付款清單:協調解決與供應商之間的付款、退貨、退款等問題。 2.2 應付賬款管理 2.2.1負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執；負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷； 2.2.2 根據采購訂單、合同等文件進行應付賬款的登記和核對，處理和核實應付賬款的發票、憑證等相關文件； 2.2.3 監控應付賬款的支付時間、金額和付款方式等，協調與債權人的溝通和談判，確保債務的合規性和穩定性，預測和規劃企業的債務結構，優化企業的資金利用效率，及時調整和優化企業的應付賬款和債務結構，降低企業的風險水平。 三、費用報銷管理模塊管理工作 3.1 維護員工報銷檔案，包括員工基本信息、報銷限額等; 3.2 收集并審核員工的費用報銷申請; 3.3 核對費用報銷申請的合規性和準確性; 3.4 進行費用報銷的審批和支付。 四、財務其他日常工作 4.1 申報個稅，社醫保申報、工資表審核等工作； 4.2負責增值稅電子發票開具及系統錄入； 4.3審核財務單據，整理檔案，管理發票； 4.4起草處理財務相關資料和文件； 4.5統計、呈交、登記、保管各類報表和報告； 4.6協助上級開展財務部內外部的溝通與協調工作。

在該公司主要負責兩部分內容：報稅及日常賬務處理工作。 1、報稅工作：負責發票的購買、核銷及進項稅票的掃描加出外勤納稅申報 2. 日常賬務處理工作：負責編制財務報表，并按要求進行財務資料整理、分析；核對供應商付款憑證、審核費用報銷單據，錄入記賬憑證到金蝶財務系統；協助完成內外部審計及匯算清繳工作等；3套賬的數據轉換工作（內賬、稅賬、審計帳公司是上市公司的全資子公司）,在該公司主要負責三部分內容：全面預算、績效考核、財務分析 1、全面預算工作：制定公司全面預算計劃綱要，推行全面預算，分解到各部門執行，出具并分析預算達標結果； 2、績效考核工作：由財務部出具各部門負責人的績效考核指標、釋義及計算方法，與各部門負責人討論確定目標值的合理性， 簽訂考核責任書，按月出具考核結果； 3、財務分析工作：費用核算到個人，定期出具訂單成本分析、月度經營報告分析給總經理及其他總經理交代的工作,在該公司主要負責兩部分內容：金蝶財務軟件與輸出終端的數據轉換及日常財務管理分析工作。 1、金蝶財務軟件與輸出終端的數據轉換工作：每疋布定義唯一的條碼，掃描槍掃描后導入金蝶直接生成成品出倉單可直接打印；使用掃描槍盤點成品導入金蝶系統可生成實盤數據； 2、日常財務管理分析工作：審核資金狀況表、出具成本分析表、銷售分析表、存貨周轉分析表、財務報表等；催收應收賬款；培訓員工EXCEL常用函數及數據透視表等。,在該公司主要負責兩部分內容：業務流程規范化及日常財務分析工作。 1、業務流程規范化工作：負責梳理業務流程及財務規范化流程，公司的財務規范化從業務模塊開始就需要合法合規，按準上市公司要求，各相關部門配合做好規范化工作。 2. 日常賬務處理工作：負責編制財務報表，并按要求進行財務相關數據的整理分析；高新技術企業的申報及年審工作；擬定并執行資金預算計劃；完成外部審計及匯算清繳工作等。,在該公司主要負責兩部分內容：報稅及賬務處理 1、整理報關清單及申報出口企業的“免、抵、退”； 2、內賬的全盤賬務處理（從手工帳轉為金蝶單機版），當時公司外賬是外包的，我02年3月一入職遇上匯算清繳被安排在事務所學習改賬配合匯算清繳，完成后負責外賬及內賬的賬務處理，8月份開始主導上金蝶財務軟件單機版，邊摸索邊學習邊進步。,1、協助財務總監推進財務部日常工作；2、制定公司成本控制管理及供應鏈管理制度；3、負責公司的供應商管理及評審；4、負責供應商年度合同的審核及管理；5、負責制定公司采購核價模型；6、負責公司采購成本（料、工、費）的合理性分析、核價及報批；7、負責公司采購物料及大宗物料（染化料類、包材類、五金類）價格審核；8、負責公司印染加工產品成本分析、核價、報批；9、管控公司各項成本、費用支出；10、負責公司ERP系統成本月結、生產成本核算，新產品的立項和結項成本核算；11、負責公司金蝶系統標準成本BOM表的審核；12、負責公司實際生產成本與標準成本的差異分析；13、負責公司生產訂單、采購訂單的審核；14、負責公司工藝變更成本的審核；15、負責公司存貨清查并組織日常、月底盤點工作；16、公司成熟成品和新產品的加工報價；17、組織制定和實施公司全員降本增效活動方案；18、及時完成上級領導臨時交辦的事項。,1、負責印染廠和織造廠財務部全盤工作，建立健全各種財務管理制度和工作流程（如：資金、采購、存貨和費用等）；2、做好財務預算、資金調度、銀行貸款管理、納稅申報、嚴格規范各部門（采購、倉庫、生產等）的工作流程；3、參與企業經營決策，檢查和預防企業經營風險；參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營運作、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據；4、建立并實施該公司金蝶云星空項目的財務算核系統，加強成本核算和控制，建立完整、嚴謹的成本自動核算體系；5、及時掌握生產訂單進度、完成和成本消耗情況，發現超出訂單預算的成本費用，及時提醒領導和各部門，降低了公司成本費用，及時為總經理和個部門提供各種財務報表和分析報告，滿足經營管理需要；6、審核工資、費用、采購等所有日常支出和資產的進出，確保公司財產安全；7、2022年接手管理染廠中控系統，建立健全中控系統各項制度；8、2023年參加技改項目，參與技改項目政府補貼申請工作；參與高新技術企業的認定評審工作，目前正在推進高企年審工作

負責上架盤點入庫出庫

1989-2024 參加過4份工作 ，涉及財務主管,會計,財務主管,審計經理等崗位

統計數據與分析報告、核算利潤與成本，月底核對運費并開專用發票，投標文件編制與管理。,訂單數據跟蹤和統計，核算訂單原材料和生產設備的安排，保證順利出貨。,區域內自己開發客戶，維護客戶關系，完成每月銷售業績。

車間統計員,普通工人,1、負責全盤會計業務處理， 2、負責月底及年底的結帳和財務報表； 3、負責公司納稅申報工作、外匯核銷、出口退稅、銀行貸款、年度審計和工商年檢； 4、負責公司的月度和季度現金預算,控制現金流量; 5、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析； 6、負責與銀行、稅務及其他政府部門的對外聯絡； 7、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃； 8、組織公司的成本管理工作, 進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成； 9、協助完成年度財務預算,監督和審核預算的執行狀況； 10、負責完成領導交代的其他工作,1.負責主持項目部財務部日常工作； 2. 編制、分析、檢查項目部部財務收支和預算的執行情況； 3.制定并完善公司的財務會計制度、規定和辦法，財務部各工作崗位職責；解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度； 4.及時向領導匯報公司經營狀況、經營成果，為公司管理層提供財務分析； 5.負責公司印章管理、使用、保管； 6.熟練操作用友財務軟件； 7.負責與政府部門、稅務部門、銀行的聯系及溝通事宜； 8.承辦上級交辦的其他工作。,1、負責項目全面帳務處理，經營分析，稅務工作、參與項目全面生產經營管理工作，分管項目部財務、材料、勞資、預算部門。負責單 2、位與發包方工程結算、資金回籠及財務對外相關申報工作，對項目部日常經營工作進行分析，提供相關決策意見。 3、負責完成領導交代的其他工作,1、負責公司財務全面工作及日常的賬務處理 2、負責員工費用審核及報銷，貨款支出單的審核，并且編制記賬憑證 3、負責納稅申報，款項回收、往來款項核對，熟練操作用友網絡版財務軟件 4、編制財務報表、費用分析報告，收入統計表，資金報表，以及各類費用的統計類報表，以便領導看到更直觀的當月數據以及往月數據對比，做出正確的財務決策 5、積極辦理領導交代的其他工作

2003-2023 參加過6份工作 ，涉及會計,會計,財務部經理,財務部經理,財務經理,財務經理等崗位

2016-2022 參加過1份工作 ，涉及財務等崗位

負責客戶回訪，投訴處理，檔案整理，報表制作及分析,負責做賬，對賬，催款及售后服務工作,報銷費用的審核，發票的開具，審核各原始憑證無誤后編制記賬憑證，規范節約成本，做到合理性的節約成本，出具每月月報，年報，匯算清繳及工商年報等工作，工商稅務變更、銀行貸款事宜對接工作。,客服專員兼出納，1.接聽客戶電話，及時報價，并促進與客戶簽訂訂單，安排采樣人員進行采樣，采樣回來及時安排實驗室人員進行接樣，進行實驗，由報告員出報告后，及時跟客戶聯系報告結果，并安排發出報告。 2.通過電話、QQ等與客戶溝通，促進訂單達成，節日前拜訪老客戶，保證客戶 不流失。 3.培訓業務員，對新進來的業務員進行一些簡單的溝通技巧、談判等進行培訓。 4.出納的一些日常工作，現金賬、現金保管，銀行存款日記賬，做到日清月結，并對出差人員借款及出差用途進行審核，對出差時間等進行規范。 2015年2月轉做財務助理工作：發票報告的登記工作，應收款項的核對工作，業績及回款的統計，購買發票，各項費用的審核及報銷工作

2008年-2013年 副食品店 主要負責每天的進出賬及應收賬單的登記 2014年-2018年 酒店 負責登記每天的營業額及應收賬單的登記，督促各負責人及時要款 2019年--至今 村委會 做文職

2009.2-2015.1在長樂華榮實業有限公司擔任會計，主要整理單據，審核銷售和采購單據，費用報銷單據，核對客戶和供應商往來賬目，申領和開具增值稅發票，申報納稅。 2015.2-2020.3在福建省長樂區宏大針織有限公司擔任會計，整理單據，審核出庫和入庫單據，費用單據，核對客戶和供應商往來賬目，申領和開具增值稅發票，計算工資，現金和銀行結算業務，各種票據業務，申報納稅，企業融資，工商業務。

1993.09-1995.07北京服裝學院工業會計；2002.09-2005.07福州大學財務管理。 2010/03 -- 至今 豐航針紡（福建）有限公司/偉聚隆特種纖維科技（福建）有限公司/福建同創工貿有限公司財務總監 行業類別： 耐用消費品（服飾/紡織/皮革/家具/家電）|職位月薪：25000-35000元/月 工作描述： 工作描述：偉聚隆特種纖維科技（福建）有限公司和豐航針紡（福建）有限公司是原料、蕾絲花邊設計、研發、生產、銷售為一體上下配套的兩家企業，員工有800多人，年銷售在4億多元；福建同創工貿有限公司是以出口貿易為主體的貿易型企業，出口花邊和原料到東南亞、中東、南美、俄羅斯、日本等地區，年出口額在1.5億多元； 本人負責這3家公司財務規劃、財務流程的制定、成本控制、稅收籌劃、企業融資等 1、了解在公司當前銷售策略下的市場狀況，根據市場狀況參與制定銷售管理流程。 　　2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。 　　3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。 　　4、負責重要內審活動的組織與實施。 　　5、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。 　　6、主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管工作的規章制度和工作程序，經批準后組織實施并監督檢查落實情況。 　　7、組織執行國家有關財經法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經營，維護企業權益。 　　8、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等。 　　9、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策。 10、根據企業的發展需求以及公司的實際情況，制定融資方案，直接參與銀行融資，確企業資金鏈的完整性。 　11、做好財務系統各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神。 　12、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。 　13、代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。 2002/01 -- 2009/12 福建東龍集團有限公司|財務總監 行業類別： 耐用消費品（服飾/紡織/皮革/家具/家電）|企業性質：民營|規模：500-999人|職位月薪：25000-35000元/月 工作描述： 工作描述：福建東龍集團有限公司是一家集設計、研發、生產和銷售中高檔蕾絲花邊、服裝面料、女性內衣為一體的專業性著名品牌企業，下轄福建東龍針紡有限公司、香港伊萊雅國際有限公司、長樂市騰龍經編有限公司等企業。公司自1995年2月成立以來，已發展成為占地300多畝，員工1000余人，年產值達數億元的現代化高新技術企業。 本人主持集團公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作，籌集公司運營所需資金，完成企業財務計劃等 工作內容： 1. 主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作；組織協調、指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標 　　2. 根據公司中、長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準 　　3. 建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制 　　4. 主持財務報表及財務預算決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整； 　　5. 正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發，增減和使用、經費收支進行核算 　　6. 對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作 　　7. 比較精確地監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制 　　8. 對公司重大的投資等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制 　　9. 與財政、稅務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系 　　10．向總經理匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，提出有益的建議。 11、負責財務部門日常工作。 1995/08 -- 2001/12 安徽省安慶市鋼瓶制造有限公司|財務經理 行業類別： 大型設備/機電設備/重工業|職位月薪：1000-2000元/月 工作描述： 1.做好出納人員基礎工作 2、從事應收和應付賬款記賬登記和存貨核算工作 3、從事成本核算工作 4、從事公司財務制度的完善以及稅收的合理籌劃

本人從事會計工作二十多年，擁有扎實的會計理論知識和豐富的從業經驗，熟悉生產型企業及高新技術企業，擬上市企業等，做事認真負責，責任心強，有良好的職業操守

1983年-2004年。工作單位：廣西田陽縣供銷社系統各基層社、公司，企業性質：集體企業。工作職位：主管會計。離職原因：企業改制。 工作描述：負責企業日常原始憑證審核，填制記賬憑證，登記明細賬、總賬，編制和報送企業會計報表，撰寫財務分析報告，保管會計檔案；制定企業財務管理制度，現金管理制度，倉儲盤點制度；核對應收賬款明細，查核企業資金往來；審核各種費用開支，核算控制經營成本、經營成果，為企業領導決策提供科學依據；團結部門員工完成各項工作任務；對外協調財稅部門、金融機構的關系。 2005年-2014年。工作單位：廣西嘉鼎房地產開發有限公司田陽分公司，廣西天盛房地產開發有限公司，廣西浩凱房地產開發有限公司。廣西百色川惠房地產開發有限公司。企業性質：房地產企業。工作職位：財務經理。離職原因：企業搬遷。 工作描述：負責建立健全企財務核算、管理體系等全盤賬務工作；制定企業內部財務制度、組織機構、人員配備、崗位培訓、工作計劃、財務預算；堅持企業和股東利益最大化的指導思想；保管整理公司的各類經濟合同，根據經濟合同審核各類支出憑單的有效性、合理性；正確核算開發成本，運用納稅籌劃方法合理避稅，正確繳稅，減小企業稅負，規避稅務風險；協調財稅、金融部門的關系；負責叁家房地產企業的土地增值稅、企業得稅清算、清繳工作；參與公司項目開發的可行性分析，預測和規劃項目的資金運作，并監督其實施；團結協作各部門，確保企業管理體系運作規范、合法、高效。期間曾去了斐濟共和國任超市經理一年時間。 2015年-2016年5月。工作單位：南寧綠之盾企業征信有限公司，2016年5月至今，越南弘佳有限責任公司。工作職位：財務經理（負責企業總賬、聯通外賬） 工作描述：負責建立健全企業會計核算、財務管理體系等全盤賬務工作；制定企業內部財務制度、組織機構、人員配備、崗位培訓、工作計劃、財務預算，根據經濟合同審核各類支出憑單的有效性、合理性；正確核算經營成本，運用納稅籌劃方法合理避稅，正確繳稅，減小企業稅負，規避稅務風險；協調財稅、金融部門的關系；團結協作各部門，確保企業管理體系運作規范、合法、高效。基本熟悉越南銀行結算流程、進口報關流程，了解基本的財稅政策和會計核算法規。

2006.5-2017.6 東莞富達染廠有限公司 倉務部主管 2003.5-2006.4 增城億泰紡織品染整有限公司 倉庫領班

1994/7/1 至 2002/2/28 興業銀行漳州分行 會計 2002/3/1 至 2009/12/31 晉江源豐雨具有限公司 業務經理 2010/1/1 至 2011/1/10 上海格薩樂實業有限公司 大區經理 2011/3/1 至2014/1/2 晉江源豐雨具有限公司 銷售經理 2014/3/1 至 2018/4/2 廈門天紡貿易有限公司 銷售經理

2005/6/9 至 2014/6/9 福建七匹狼實業股份有限公司 倉庫管理員 1.全面負責倉儲部的日常工作； 2.對部門工作流程進行編排與改善； 3.優化下屬的執行力，提高整個部門的工作績效； 4.對下屬進行教育與培訓，改善工作方法； 5.規范倉庫管理員的工作職責，與任職資格和倉庫組織架構。 6.制定倉容定額庫存管理，規定并監督倉庫賬目/安全庫存量/最低存量 系列倉庫盤點工作； 7.根據公司的發展方向及目標制定倉庫工作計劃并加以實施與 跟蹤完善； 8.對倉庫的區域進行合理規劃，確保出貨的暢通及物品的流動； 9.對倉庫發生的所有異常進行有效處理； 10.對倉庫進行庫存分析，確保倉庫庫存正常。 11．所有與倉庫有關連的單據都要審核，做到防漏報防重報，避免資金的損失。 2014/6/10 至 2018/4/24 福建七匹狼實業股份有限公司 檢測員 1.熟悉試驗室檢測流程，能夠獨立完成物理跟色牢度檢測。 2能吃苦耐勞，責任心強；服從上級安排，具有良好的人際溝通能力和團隊合作精神； 3、熟悉基本的OFFICE辦公軟件； 4、具有3-4年相關工作經驗熟悉紡織品物理、色牢評級跟外觀判定。

2005年6月 閩西大學 大專 會計電算化專業畢業 2016年6月 廈門大學 本科(自考) 法律專業畢業 2009年考取初級會計師職業資格 2016年考取中級會計師職業資格 2005年6月至2007年1月東莞金業電子科技有限公司總賬會計. 2007年2月至2009年12月源興包裝(中國)有限公司會計主管. 2010年2月至2018年1月福建希尼亞服裝織造有限公司(上市組總賬會計.)

1982.09-1990.12 江蘇省鎮江船廠集團有限公司 各崗位會計 1991.01-1999.07 江蘇省鎮江船廠集團有限公司 財務總監 1999.07-2017.12 中國聯通鎮江分公司 財務總監